内蒙古自治区赤峰市中级人民法院

2022年部门预算公开报告

2022年 2月10日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区赤峰市中级人民法院是国家审判机关。

（二）部门主要职责

依法审判法律规定由中级人民法院管辖的一、二审刑事、民

事、行政等案件；受理生效判决、裁定等各类申诉和申请再审，进行提审或再审；审理减刑、假释案件；审理由市人民检察院提出的抗诉案件；行使司法执行权和司法决定权；决定国家赔偿；对基层法院行使指定管辖权；监督指导全市基层人民法院工作；承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区赤峰市中级人民法院部门预算包括：中院本级预算。

（一）部门机构及人员基本情况

赤峰市中级人民法院共25个内设机构，其中机关党委与政治部合署办公，国家赔偿委员会与行政庭合署办公。机构规格配备为正科级，政治部属高配部门，主任参照同级副职配备为副处级领导职务。

截止2021年12月份，我院政法专项编为204人，事业编制为

35人，在职实有政法编和事业编人员共计224人。

（二）单位设置及人员情况

单位情况表

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收支预算8217.78万元，比2021年预算增加了26.39万元，增加了0.32%。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入8217.78万元，其中：一般公共预算拨款收入   7626.45万元，占比92.80%；上年结转591.33万元，占比7.20%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出8217.78万元，其中：基本支出4533.45万元，占比55.17%；项目支出3684.33万元，占比44.83%。

主要用于机构运转、办案业务活动、人员经费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

赤峰市中级人民法院2022年度财政拨款收、支总预算8217.78万元，包括：一般公共预算财政拨款7626.45万元，上年结转591.33万元。与上年的7155.47万元相比，财政拨款收、支总计各增加1062.31万元，增加了14.85%，主要原因是：第一，人员经费增加了84.74万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出和住房公积金年初预算增加；第二，司法救助金增加了300万元，2021年无该功能分类的预算；第三，一般行政管理事务预算增加了531.06万元，主要是办案业务费和业务装备经费的预算增加；第四，行政运行预算增加了146.51万元，主要是其中的人员经费较2021年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

赤峰市中级人民法院2022年度财政拨款收、支总预算8217.78万元，包括：一般公共预算财政拨款7626.45万元，上年结转591.33万元。与上年的7155.47万元相比，财政拨款收、支总计各增加1062.31万元，增加了14.85%，具体情况如下

1.公共安全类年初预算数为7326.32万元，与上年相比增加了977.57万元，增加幅度15.40%，其中：

（1）法院（款）行政运行（项）年初预算3641.99万元，与上年相比增加146.51万元，增长4.19%。变动原因：因新增人员、工资调整等因素，导致人员经费预算的增加。

（2）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算3384.33万元，与上年相比增加531.06万元，增长18.61%。变动的主要原因：第一，因办案数量的逐年增加，以及办案信息化要求的逐年提高，2022年度办案业务费和业务装备经费的预算较2021年有所增加；第二，聘用制书记员经费2022年年初预算包括了2021年度结转金额。

（3）法院（款）国家司法救助支出（项）年初预算300万元，与上年相比增加300万元，增长100%。变动的主要原因：2022年度新增司法救助金预算300万元，2021年年初预算无此预算。

2. 社会保障和就业支出类年初预算数为352.63万元，与上年相比增加了61.26万元，增加幅度21.02%，其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算284.85万元，与上年相比增加9.8万元，增长3.56%。变动的主要原因：人员变动、工资调整以及缴费基数的调整，导致2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出较2021年有所增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算67.78万元，与上年相比增加51.46万元，增长315.29%。变动的主要原因：2022年度退休人员较2021年增加，导致机关事业单位职业年金缴费支出大幅增加。

3. 卫生健康支出类年初预算数为225.7万元，与上年相比增加了7.91万元，增加幅度3.63%，其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算143.63万元，与上年相比增加5.04万元，增长3.63%。变动的主要原因：人员变动、工资调整以及缴费基数的调整，导致2022年行政单位医疗预算较2021年有所增加。

 （2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算82.07万元，与上年相比增加2.87万元，增长3.63%。变动的主要原因：人员变动、工资调整以及缴费基数的调整，导致2022年公务员医疗补助预算较2021年有所增加。

4. 住房保障支出类年初预算数为313.14万元，与上年相比增加了15.58万元，增加幅度5.24%，其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算313.14万元，与上年相比增加15.58万元，增长5.24%。变动的主要原因：人员变动、工资调整以及缴费基数的调整，导致2022年住房公积金预算较2021年有所增加。

（三）一般公共预算基本支出预算情况

赤峰市中级人民法院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4533.45万元，其中：

1、人员经费3948.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费585.43万元，主要包括：、办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算287万元，比2021年预算减少了27.22万元，减少幅度8.66%；本年预算比2021年预算执行数减少199.75万元。其中：

 1、因公出国（境）费用0万元，与2021年预算数一致，本年预算与2021年预算执行数一致，未发生增减变动。

2、公务接待费10万元，与2021年预算数一致，未发生增减变动，本年预算比2021年预算执行数增加0.53万元，增加的主要原因是：根据近几年法院案件受理数的增长幅度，测算出公务接待费的预算金额，在预算执行过程中严格执行我院制定的公务接待管理办法，节约支出，导致预算数和执行数存在差异。

3、公务用车购置及运行维护费277万元，比2021年预算减少了27.22万元，本年预算比2021年预算执行数增加了210.62万元。其中，公务用车购置0万元，比2021年预算减少了27.22万元，比2021年执行数增加0万元，减少的主要原因是2022年财政厅未批复我院的购置申请，2022年没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费277万元，本年预算与2021年预算一致，比2021年预算执行数增加199.22万元，变动的主要原因是根据我院案件受理数的增长幅度，以及我院车辆的运行使用情况，做出的2022年度公务用车购置以及公务用车运行维护费预算，较2021年实际支出情况有所增加。

六、项目支出预算情况

赤峰市中级人民法院2022年预算安排项目6个，项目预算总金额3684.33,万元（公开金额2020.13万元，转移支付资金涉密，不公开项目明细），其中，财政本年拨款金额1661万元，上年结转金额359.13万元，

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我厅机关运行经费财政拨款预算585.43万元，比上年增加了6.38万元，增加幅度1.10%，增加幅度较小，增加的主要原因是人员变动、工资调整等导致机关运行经费中的其他交通费用、福利费、工会经费较2021年有所增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1382万元，其中：货物预算835万元，服务预算547万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆40辆， 其中：机要应急车辆2辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车1辆、其他用车11辆，单位价值50万元以上大型设备10台（套），单位价值100万元以上大型设备14套。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目19个，公开绩效目标15个，公开项目占全部预算项目的78.95%。公开填报绩效目标的项目支出预算6194.45万元，占全部项目支出预算的81.22%（转移支付资金涉密，项目绩效目标完成情况未公开）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马迎丽        联系电话：0476-8369383

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。